Технико-экономический анализ деятельности предприятия 3 — страница 6

  • Просмотров 700
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 234
    Кб

Таблица 6 – Показатели динамики перевозок по маркам автомобилей и в целом по парку Показатель Темп прироста Абсолютный прирост Абсолютное значение 1% прироста I II Парк I II Парк I II Парк Асп 7,1 -6,0 -2,1 4 -8 -4 0,6 -2,0 -1,9 Тн 4,4 12,5 8,2 0,4 1 1,4 0,1 -11,5 -6,8 Vm 1,0 24,0 10,1 0,4 6 6,4 0,4 -18,0 -3,7 tпр 85,7 85,7 0,0 0,6 0,6 0 0 -85,1 0 γ -8,9 -11,2 -10,1 -0,08 -0,1 -0,18 0,01 11,1 9,9 lге 4,5 0 2,4 2 0 2 0,4 0,0 -0,4 -6,0 1,3 -2,5 -0,05 0,01 -0,04 0,01 -1,3 2,4 q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Абсолютный прирост: Апр=Покф-Покпл, (9) где Покф – показатели фактические,

Покпл – показатели плановые. Темп роста, %: Тр=, (10) Абсолютное значение 1% прироста: А1%=, (11) Исходя из динамики перевозок, можно сказать, что по первой марке автомобиля наблюдается превышение фактических значений над плановыми. Произошел прирост по списочному количеству автомобилей, но, тем не менее, небольшое отклонение между фактом и планом по коэффициенту использования грузоподъемности и выпуска машин на линию, это могло бы

быть вызвано недоиспользованием ресурсов парка. По второй марке план превысил фактические значения по списочному количеству автомобилей, но в тоже время по остальным показателям виден перевыполнение плана. В целом по парку наибольший прирост по показателю средней технической скорости – 6,4, не произошли никакие изменения по времени погрузки-разгрузки и грузоподъемности, вследствие возможно того, что предприятием не

менялись ни маршруты, ни автомобили. 1.5 Влияние ТЭП на выполнение плана перевозок грузов Таблица 7 – Влияние ТЭП на выполнение плана перевозок грузов Показатель Формула расчета влияния ТЭП на выполнение плана перевозок Расчет поправочных коэффициентов Асп - - q - γ - Тн - lге tпр Vm Таблица 8 - Расчет влияния показателей на выполнение плана перевозок по каждому автомобилю и в целом по парку Показатель Поправочный коэффициент Процент

выполнения плана Изменение объема перевозок, % I II Парк I II Парк I II Парк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Асп - - - 107,14 93,98 97,9 7,14 -6,02 -2,1 - - - 94,05 101,27 97,5 -5,95 1,27 -2,5 q - - - 100 100 100 0 0 0 γ - - - 91,11 88,76 89,9 -8,89 -11,24 -10,1 Тн - - - 104,44 112,50 108,2 4,44 12,5 8,2 lге 0,97 1 0,99 104,55 100 102,4 -3 0 -1 tпр 1 1 1 100 100 100 0 0 0 1 1 1 100 100 100 0 0 0 Vm 0,99 0,9 0,94 101,04 124 110,1 0,03 11,6 3,5 Расчет поправочных коэффициентов для КамАЗ 53212: Расчет поправочных коэффициентов для УРАЛ 375СН: Расчет поправочных коэффициентов для парка: По первой марке

произошел рост объема перевозок на 7,14 вследствие увеличения списочного количества автомобилей КамАЗ и увеличения времени в наряде на 4,44. По второму автомобилю увеличение объема перевозок произошло за счет увеличения времени в наряде и средней технической скорости на 12,5 и 11,6% соответственно. Отрицательно повлиял показатель использования грузоподъемности, это могло бы быть вызвано недостаточной нагрузкой автомобилей