РУДГАП "АТП-15", его характеристика и анализ финансово-экономического состояния — страница 6

  • Просмотров 1054
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 64
    Кб

грузовых автомобилей как в районе, так и за пределами района, позволит увеличить объемы перевозок грузов. Обновлением подвижного состава грузовых автомобилей автопарк значительно улучшит свое финансовое положение, так как именно грузовые автомобильные перевозки рентабельны, и основную прибыль предприятие получает от грузовых перевозок. Предприятием разработан комплекс мероприятий по повышению эффективности

производства, который направлен на увеличение объемов к 2008 г.: 1. По грузовым перевозкам: объем перевезенных грузов - 109,0%; грузооборот - 109,0%; 2. По пассажирским перевозкам: количество перевезенных пассажиров - 100,1%; пассажирооборот - 100,0%. Достичь увеличения объемов планируется за счет: расширения рынка сбыта услуг (рост КВП на 100,9% грузовых автомобилей и на 102,0% автобусов к показателю 2008 г); снижения простоя автомобилей в ремонте (рост

КТГ на 102,5% грузовых автомобилей и на 102,5% автобусов к показателю 2008 г); увеличения пробега на 102,0% грузовых автомобилей и на 102,5% увеличение пробега автобусов к уровню 2008 г.; Расходы на 1 рубль доходов по Предприятию планируется снизить за счет: снижения расходов на управление, организацию и обслуживание производственно-хозяйственной деятельности; сокращение расходов на тепловую энергию в сопоставимых условиях, %; сокращения

расходов на электроэнергию в сопоставимых условиях на 8,0%; увеличения удельного веса выручки от прочих видов деятельности в общих объемах собственных доходов; сокращения затрат на ТО и ТР. В 2009 г. планируется увеличение экспорта услуг на 9,7%, рост объема платных услуг в 2009 г. по сравнению с 2008 г. в сопоставимых ценах на 2%. Объем производства в стоимостном выражении (без бюджетных средств составит 2277,0 млн. р. Темп роста к предыдущему

году в действующих ценах - 102,0%. Для обеспечения прогнозируемого объема производства на предприятии организовано материально-техническое снабжение. Планируется рост выручки от реализации продукции (работ и услуг) в размере 2550,0 млн. р.: в том числе от грузовых перевозок - 1346,0 млн. р., от пассажирских перевозок - 1204,0 млн. р. Основные параметры развития предприятия на 2009 г. приведены в табл.1. Таблица 1 Основные параметры развития

предприятия на 2009 г. Показатель Ед. изм. 2008 2009 1 2 3 4 Производство продукции, работ, услуг (без бюджетных средств) млн. р. 2069 2346 Темп роста к предыдущему году % 113,39 Перевозка грузов тыс. т. 164,7 176,2 Перевозка пассажиров тыс. т. 860,3 861,3 Себестоимость млн. р. 2220 2496 Результат от реализации млн. р. 31 54 Уровень рентабельности % 1,60 2,54 Оборачиваемость оборотных средств дн. Среднегодовая численность работающих чел. 99 101 Среднемесячная заработная