Отчет 679 с., 7 ч., 2 табл., 2 рис., 43 источника, 7 прил — страница 13

  • Просмотров 1556
  • Скачиваний 5
  • Размер файла 2431
    Кб

СМК. Анализ результатов аудита осуществляется на двух уровнях: на уровне структурного подразделения и на уровне университета. Анализ результатов аудита на уровне структурного подразделения осуществляет руководитель проверяемого подразделения, который: анализирует отчет, принимает решения и определяет корректирующие и предупреждающие действия, необходимые для устранения несоответствий и их причин;составляет план

корректирующих и предупреждающих действий, включающий этапы и порядок их осуществления, ответственных и сроки проведения;несет ответственность за выполнение данного плана и уведомляет ответственного за СМК и начальника ООК о выполнении корректирующих и предупреждающих действий;после выполнения плана корректирующих и предупреждающих действий составляется протокол выполнения корректирующих действий (СК ДП 8.5.0-01-2006

«Корректирующие и предупреждающие действия»). Зам. начальника ООК, при выявлении особо серьезных несоответствий, разрабатывает план контроля за выполнением корректирующих и предупреждающих действий, который утверждается ответственным за СМК и осуществляет контроль хода работ по устранению и предупреждению выявленных несоответствий. Анализ результатов внутренних аудитов СМК на уровне университета проводится раз в

полгода. Его целью является оценка результативности СМК, определение основных и повторяющихся несоответствий в СМК требуемых решения на уровне руководства университета, разработка программы работ по совершенствованию СМК университета, ее процессов и документации, совершенствование процедуры внутреннего аудита. Первым этапом анализа является составление зам. начальника ООК аналитической записки по результатам проведения

внутренних аудитов СМК. Для анализа используются: отчеты о результатах аудитов;планы корректирующих и предупреждающих действий;устные и письменные отзывы и пожелания, поступившие от структурных подразделений и внутренних аудиторов. Аналитическая записка содержит: общую информацию о проведенных аудитах;обобщенный анализ состояния СМК по процессам (процессный подход) и по структурным подразделениям

(объектно-функциональный подход);анализ причин возникновения основных несоответствий;предложения по корректирующим и предупреждающим мероприятиям на уровне университета;предложения о внесении изменений в документацию СМК и другую информацию. Аналитическая записка рассматривается и корректируется на совещании внутренних аудиторов, после чего визируется начальником ООК, ответственным за СМК и передается на рассмотрение