Методика описания бизнес-процессов коммерческого Банка — страница 10
Выполняется, когда важно знать тонкости исполнения каждой функции. Это обычно делается для тех процессов, где очень много нюансов, альтернатив. Полная детализация необходима также для дальнейшей автоматизации, т.е. бизнес-процесс описывается на языке функций автоматизированной банковской системы (АБС). 6.5. Доработать и согласовать описание бизнес-процесса с другими участниками. Следует провести интервью других участников бизнес-процесса (из других отделов, подразделений) и согласовать с ними детальное описание. Обычно владельцу бизнес-процесса известны действия, которые выполняют другие участники бизнес-процесса. Поэтому их следует сразу зафиксировать на диаграммах при общении с владельцем, а затем уточнить у конкретных исполнителей. Для описания действий участников бизнес-процессов «МТИ-Банк» использует «матрицу ответственности-согласования». В данной матрице по столбцам указываются бизнес-процессы, а по строчкам – участники бизнес-процессов. На пересечении строчек и столбцов ставятся соответствующие отметки. 6.6. Согласовать итоговое детальное описание бизнес-процесса с контролирующими подразделениями. В «МТИ-Банке» контролирующими подразделениями для бизнес-процессов выступают: служба внутреннего контроля – СВК, юридический отдел (при необходимости). Количество и состав контролирующих подразделений может отличаться для каждого банка. Итак, к данному подэтапу мы имеем диаграммы бизнес-процессов, которые согласованы со всеми участниками и владельцами. На данном подэтапе следует детально изучить мнения контролирующих подразделений и доработать бизнес-процессы на основе полученных правок. При необходимости (если было получено значительное количество правок) делается повторное согласование с владельцем бизнес-процесса. 6.7. Разработать регламент бизнес-процесса и положение по описываемому участку деятельности. Если диаграммы бизнес-процессов разрабатывались с помощью программного продукта, в который встроена функция автоматизированной генерации регламентов, то рекомендуется ее использовать. В противном случае регламенты могут быть разработаны вручную. Приведем основные разделы регламента бизнес-процесса и их краткое пояснение. - Термины и сокращения. - Общие положения. - Исполнители и владелец бизнес-процесса. Указываются все участники бизнес-процесса и их функции (действия). - Входы-выходы бизнес-процесса. Взаимодействие по потокам данных и объектов с другими бизнес-процессами и окружающей средой. - Графическая диаграмма бизнес-процесса. - Детальное табличное
Похожие работы
- Доклады
- Рефераты
- Рефераты
- Рефераты
- Контрольные