Методика описания бизнес-процессов коммерческого Банка — страница 10

  • Просмотров 5294
  • Скачиваний 552
  • Размер файла 65
    Кб

Выполняется, когда важно знать тонкости исполнения каждой функции. Это обычно делается для тех процессов, где очень много нюансов, альтернатив. Полная детализация необходима также для дальнейшей автоматизации, т.е. бизнес-процесс описывается на языке функций автоматизированной банковской системы (АБС). 6.5. Доработать и согласовать описание бизнес-процесса с другими участниками. Следует провести интервью других участников

бизнес-процесса (из других отделов, подразделений) и согласовать с ними детальное описание. Обычно владельцу бизнес-процесса известны действия, которые выполняют другие участники бизнес-процесса. Поэтому их следует сразу зафиксировать на диаграммах при общении с владельцем, а затем уточнить у конкретных исполнителей. Для описания действий участников бизнес-процессов «МТИ-Банк» использует «матрицу

ответственности-согласования». В данной матрице по столбцам указываются бизнес-процессы, а по строчкам – участники бизнес-процессов. На пересечении строчек и столбцов ставятся соответствующие отметки. 6.6. Согласовать итоговое детальное описание бизнес-процесса с контролирующими подразделениями. В «МТИ-Банке» контролирующими подразделениями для бизнес-процессов выступают: служба внутреннего контроля – СВК,

юридический отдел (при необходимости). Количество и состав контролирующих подразделений может отличаться для каждого банка. Итак, к данному подэтапу мы имеем диаграммы бизнес-процессов, которые согласованы со всеми участниками и владельцами. На данном подэтапе следует детально изучить мнения контролирующих подразделений и доработать бизнес-процессы на основе полученных правок. При необходимости (если было получено

значительное количество правок) делается повторное согласование с владельцем бизнес-процесса. 6.7. Разработать регламент бизнес-процесса и положение по описываемому участку деятельности. Если диаграммы бизнес-процессов разрабатывались с помощью программного продукта, в который встроена функция автоматизированной генерации регламентов, то рекомендуется ее использовать. В противном случае регламенты могут быть разработаны

вручную. Приведем основные разделы регламента бизнес-процесса и их краткое пояснение. - Термины и сокращения. - Общие положения. - Исполнители и владелец бизнес-процесса. Указываются все участники бизнес-процесса и их функции (действия). - Входы-выходы бизнес-процесса. Взаимодействие по потокам данных и объектов с другими бизнес-процессами и окружающей средой. - Графическая диаграмма бизнес-процесса. - Детальное табличное