Экономика отраслевых рынков — страница 2

  • Просмотров 354
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 152
    Кб

без 13 з/пл (сб/с+пр) т.руб 1 341 830 1 309 602 97,6 -32 228 2.3 Среднемесячный доход 1-го работника Руб. 39 331 36 931 93,9 -2 400 2.4 ФЗП без 13 з/пл (сб/с) т.руб 1 315 240 1 291 261 98,2 -23 979 2.5 Среднемесячная з/плата 1-го работника Руб. 38 552 36 415 94,5 -2 137 3. Финансовые показатели         Товарный доход от транспортных услуг т.руб 3 227 050 3 189 233 98,8 -37 817   Внутрипроизводственный оборот т.руб     0   Прочие доходы, всего т.руб 36 682 56 803 154,9 20 121   Ремонт т.руб 36 682 38 542 105,1 1 860  

услуги ЛТК т.руб       аренда имущества т.руб   16 572 16 572   Прочие услуги т.руб   1 689 1 689   Реализация т.руб     3.1 Доходы всего т.руб 3 263 732 3 246 036 99,5 -17 696   Себестоимость продукции транспортных услуг т.руб 3 118 910 2 928 487 93,9 -190 423   Внутрипроизводственный оборот т.руб       Затраты по прочим т.руб 36 682 67 297 183,5 30 615   Реализация т.руб     4 Затраты всего т.руб 3 155 592 2 995 784 94,9 -159 808 4.1 Внереализационные доходы т.руб 5 227

11 862 6 635 4.2 Внереализационные расходы т.руб 175 711 137 889 78,5 -37 822 4.3 Налог на прибыль т.руб 19 683 70 531 358,3 50 848 5 Финансовый результат т.руб -82 027 53 694 -65,5 135 721 5.1 Себестоимость 1-го машино-часа Руб. 965,6 928,5 96,2 -37,1 5.2 Себестоимость 1-го машино-часа товарного Руб. 1 037,2 984,7 94,9 -52,5 5.3 Затраты на 1 рубль дохода к-т 0,97 0,92 94,8 -0,05 5.4 Затраты на 1 среднесписочную ед. техники т.руб 1 561 1 479 94,7 -82 Фактическая себестоимость 1-го машино – часа товарного составила 984,7 рублей

при плане 1037,2 рубля, удешевление в 53 рубля достигнуто за счет снижения затрат на производство. Коэффициент использования парка выполнен на 101,6% и составил 0,57 при плане 0,58. Коэффициент технической готовности за отчетный год выполнен на 112,8% и составил 0,88 при плане 0,78. Фактические затраты на 1 рубль доходов составляют 0,92 рубля. Среднемесячный фактический доход на 1 работника из себестоимости сложился ниже планового на 632 руб. (план 37

219,0 руб.; факт 36 587 руб.). Структура производственной программы ООО «КУТТ» по заказчикам за 2008 год Выполнение производственной программы ООО «КУТТ» по заказчикам за 2008 год Анализ транспортных услуг по заказчикам Заказчики автотранспорта 2008 год план Факт % вып. Отклонение Струк – тура 1 2 3 4 5 6 ТПП «КНГ» 1 206 930 1 208 638 100,1 1 708 37,4 УРНПО 331 654 326 737 98,5 -4 917 10,3 УРС Всего 756 359 753 553 99,6 -2 806 23,4 Энергонефть 74 158 76 798 103,6 2 640 2,3 УТС 36 349 36 024 99,1 -325 1,1 УСО 14 833 14

026 94,6 -807 0,5 СМУ 10 617 10 565 99,5 -52 0,3 ООО «ЛУК-Зап.Сиб.» 88 070 103 288 117,3 15 218 2,7 ТПП «ЯНГ» 95 644 95 259 99,6 -385 3,0 Сторонние заказчики 392 302 349 387 89,1 -42 915 12,1 Внутренний оборот 223 533 180 333 80,7 -43 200 6,9 ВСЕГО валовых услуг автотранспорта 3 230 449 3 154 608 97,7 -75 841 100 Структура перевыполнеия производственной программы ООО «КУТТ» по заказчикам за 2008 год, маш./часов Структура невыполнения производственной программы ООО «КУТТ» по заказчикам за 2008 год, маш./часов Основное