Экономический анализ производства 3

  • Просмотров 118
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 45
    Кб

Таблица 12 – Динамика техноэкономических показателей работы литейного цеха Наименование показателя Единица измерения Обозначения и расчетные формулы Значение показателя Отклонения Базовый Проектный Абсолютное Относительное 1. Годовой объем производства годного литья тыс. т. Q 33 40 7 0,212 2. Потери от брака % 2,9 2,43 -0,47 -0,16 3. Общая площадь цеха тыс. м2 S 15 15 0 0 4. Съем изделий с 1м2 общей площади т/м2 2,2 2,6 0,4 0,18 5. Балансовая стоимость

основных производственных фондов млн. руб. ФБ 1154 1183,24 29,24 0,025 6. Активная часть основных производственных фондов % 15,42 17,5 2,08 0,1348 7. Фондоотдача руб./руб. 0,829 0,98 0,151 0,182 8. Фондоемкость продукции руб./руб. ФЕ=1/ФО 1,2 1,02 -0,18 -0,15 9. Стоимость оборотных фондов (оборотные средства) млн. руб. ОС 791,835 919,72 127,885 0,162 10. Материалоотдача руб./руб. 1,208 1,26 0,052 0,043 11. Материалоемкость продукции руб./руб. МЕ=1/МО 0,8278 0,794 -0,0338 -0,04083 12. Расход основных материалов на 1 т

годного литья т РОМ 1,13 1,03 -0,1 -0,088 13. Численность: - работающих; - рабочих чел. Ч ЧР 62 29 68 35 6 6 0,096 0,2 14. Производительность труда одного работающего т/чел ПТ=Q/Ч 532,25 588,23 55,98 0,105 15. Производительность труда одного рабочего т/чел ПТР=Q/ЧР 1137,93 1142,85 4,92 0,004 16. Трудоемкость продукции чел.·ч/т 1,392 1,386 -0,006 -0,004 17. Общий годовой фонд заработной платы работающих млн. руб. ФЗП 19,1071 21,88 2,77 0,144 18. Среднемесячная заработная плата одного работающего тыс. руб. 25,681

26,81 1,129 0,043 19. Полная себестоимость 1 т годного литья тыс. руб. С 25,382 24,5295 -0,8525 -0,0334 20. Цена 1 т годного литья тыс. руб. Ц 29 29 0 0 21. Прибыль на 1 т литья тыс. руб. П=Ц – С 3,1618 4,4705 1,3087 0,41 22. Прибыль на годовой выпуск млн. руб. П0=П×Q 104,3394 178,82 74,481 0,71 23. Рентабельность продукции % 12,5 18,22 5,72 0,46 24. Рентабельность по фондам % 5,4 8,5 3,1 0,57 25. Затраты на 1 руб. продукции Z=C/Ц 0,88 0,85 -0,03 -0,034 В проектном цехе рентабельность продукции и рентабельность по фондам

увеличились на 5,72 (18,22 – 12,5) и на 3,1 (8,5 – 5,4) по сравнению с базовым цехом, а затраты на 1 руб. продукции уменьшились на 0,03 (0,88-0,85) руб. Таблица 13 - Абсолютная и относительная экономия затрат на производственные ресурсы Вид ресурса Вид экономии Расчетная формула Значение Основные производственные фонды Абсолютная, тыс. руб. Относительная, тыс. руб. 4,7678 13,47 Оборотные средства Абсолютная, тыс. руб. Относительная, т.р. 40,08 4,57 Трудовые