Бизнес-план по увеличению производства кондитерских изделий (на примере ИП "Восточные Сладости") — страница 8

  • Просмотров 3280
  • Скачиваний 322
  • Размер файла 84
    Кб

фонда оплаты труда цехового персонала. № п/п Должность Количество человек Оклад за месяц т.р. Премия руб. ОЗП т.р. 1 2 3 4 5 6 1 Мастер- технолог 1 4.2 1680 70.56 ИТОГО: 1 70.56 1 МОП 1 1.5 600 25.2 ВСЕГО: 2 5.7 2280 95.76 14.  Дополнительная заработная плата. Принимаем 20% от прямой заработной платы ДЗП=95.76*0.2=19.15 15.  Общий фонд оплаты труда цехового персонала. ФОТ=95.76+19.15=114.91 Общий ФОТ с районным коэффициентом Общ. ФОТ=114.91*1.4=160.87 Единый социальный налог

ЕСН=0.26*160.87=41.83 Сводная ведомость по труду и заработной плате. № п/п Наименование показателей Единица измерения Планируемые показатели 1 2 3 4 1. Выпуск продукции:     а)в натуральных показателях коробок 120000 б)в стоимостном выражении тыс. руб. 19200 2. Численность работающих всего чел. 11 в том числе:       а) рабочих чел. 9 б)цеховый персонал (ИТР) чел. 1 в)МОП чел. 1 3. Общий фонд оплаты труда всего тыс. руб. 776.37 в том числе:      

а)рабочих тыс. руб. 615.50 б)цеховый персонал (ИТР+МОП) тыс. руб. 160.87 4. Среднемесячная заработная плата:   а)рабочих тыс. руб. 5.71 б)работающих тыс. руб. 5.88 5. Выработка в натуральном выражении:   а)на одного рабочего шт. 13333.3 б)на одного работающего шт. 10909.1 6. Выработка в стоимостном выражении:   а)на одного рабочего тыс.р./чел. 2133.3 б)на одного работающего тыс.р./чел. 1745.45

10.                       Расчет себестоимости продукции.   Расчет заготовительной стоимости сырья и материалов. № п/п Мате- риалы Ед. изм. Оптовая цена. руб. Наценка 2% Ж/Д тариф % Авто тариф 5% Цена приобрете- ния Наценка заготов. складск. 2% Стоим-ость загото- вок руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мука Сахар Маргарин Яйцо Добавка Молоко кг. кг. кг. шт. кг. л. 10 18 20 2.7 40 20 0.2 0.36 0.4 0.054 0.8 0.4 - - - - - - 0.5 0.9 1

0.135 2 1 10.7 19.26 21.4 2.9 42.8 21.4 0.21 0.39 0.43 0.058 0.86 0.43 10.91 19.65 21.83 3.0 43.66 21.83 Расчет заготовительной стоимости. № п/п Материалы Единица измерения На единицу продажи Норма расхода в год Заготавливаемая стоимость Стоимость На единицу На год 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мука Сахар Маргарин Яйцо Добавка Молоко кг. кг. кг. шт. кг. л. 0.05 0.01 0.008 0.2 0.01 0.01 6000 1200 960 24000 1200 1200 10.91 19.65 21.83 3 43.66 21.83 0.55 0.2 0.17 0.6 0.45 0.22 65.46 23.58 21.0 72.0 52.4 26.2 ВСЕГО: 2.99 260.64 Расчет стоимости электроэнергии на

технологические нужды. а) Потребление силовой электроэнергии: Pэл.эн=М*Фпол.*Кс М- Установленная мощность оборудования, КВт * час Ф пол.- время работы, (час) Кс – коэффициент спроса P эл.эн. =60 КВт * 3152 * 0.6=113472 КВт * час б) Стоимость электроэнергии С эл. эн = 1.88 * 113472=213327.4 руб. Общий фонд заработной платы рабочих. ФОТ=616.5 т.р   Единый социальный налог. ЕСН=160.3 т.р Смета на содержание и эксплуатацию оборудования. № п/п Статьи затрат Сумма,