Анализ хозяйственной деятельности предприятия на основе статистических данных — страница 3

  • Просмотров 2765
  • Скачиваний 243
  • Размер файла 107
    Кб

план факт % выполнения плана Хi-Xср (Хi-Xср)2 I квартал 104720 88440 84,5% -1805,00 16186808,33 Январь 34760 26400 75,9% -3681,67 13554669,44 Февраль 34980 30360 86,8% 278,33 77469,44 Март 34980 31680 90,6% 1598,33 2554669,44 II квартал 104940 79200 75,5% -11045,00 72027208,33 Апрель 34980 26400 75,5% -3681,67 13554669,44 Май 34980 22440 64,2% -7641,67 58395069,44 Июнь 34980 30360 86,8% 278,33 77469,44 III квартал 104940 79640 75,5% -10605,00 37617741,67 Июль 34980 26400 75,5% -3681,67 13554669,44 Август 34980 26840 76,7% -3241,67 10508402,78 Сентябрь 34980 26400 75,5% -3681,67 13554669,44 IV квартал 104942,2 113700 75,9% 23455,00 362812896,33 Октябрь 34980 28688 82,0%

-1393,67 1942306,78 Ноябрь 34980 37400 106,9% 7318,33 53558002,78 Декабрь 34982,2 47612 136,1% 17530,33 307312586,78 ИТОГО 419542,2 360980 86,0% 0,00 488644654,67 Хср = 360980/12 мес = 30 081,67 В графе процент выполнения плана мы можем проследить на сколько был выполнен % плана за данный месяц. Мы видим, что в первом квартале ритмичность выпуска была нарастающей и в марте достигла 90,6%, второй и третий квартал в среднем выполнял план на 75,5%, и лишь в четвертом квартале ритмичность выпуска продукции стала

превышать запланированное, а в декабре достигла максимального уровня 136,1%. В графе Хi-Xср мы прослеживаем как откланялся факт от среднего значения плана. 5. Анализ потери от брака. Расчет удельного веса потери Удельный вес брака = потери от брака/товарная продукция ТП Потери от брака Удельный вес План 419542,2 3919,52 0,93% Факт 360980 4078,8 1,13% Отклонение -58562,2 159,28 -0,27% БРАК - некачественные товары, непригодные к употреблению; продукция, не

удовлетворяющая требования стандартов. При производстве любых товаров неизбежен процент производства забракованных изделий.Чем меньше от товарной продукции этот процент, тем эффективнее работает п/п. В нашем случае удельный вес брака составил 1,13% от 100%, что является нормальным, т.е. процент очень низкий, хотя он и превышает запланированный 0,93%, но разница совсем незначительная. Вывод: п/п недовыполнит план по выпуску товарной

продукции, т.к., пусть не значительно, но все равно удельный вес брака превышает запланированный, а на производства того же брака, были затрачены материалы, эл.энергия, труд и время рабочих, которым будет начислена заработная плата. Следовательно прибыль п/п сокращается. II.Персонал 6.Показатели, характеризующие обеспеченность и эффективность использования труда. Показатели план факт % выполнения плана абсолютное отклонение

относительное отклонение 1.Среднеспис состав всего: 358 351 98,0% -7 42,97 рабочих 303 278 91,7% -25 17,29 специалистов 26 43 165,4% 17   служащих 29 30 103,4% 1   2.рабочих всего: 303 278 91,75% -25   основных 251 247 98,41% -4   вспомогательных 52 31 59,62% -21   3.рабочих всего 303 278 91,75% -25   в т.ч. по разрядам 1 14 31 221,43% 17   2 28 36 128,57% 8   3 69 73 105,80% 4   4 99 92 92,93% -7   5 70 23 32,86% -47   6 23 23 100,00% 0   4.число рабочих принятых на работу - 33       5.число рабочих уволеных по всем