1С: Бухгалтерия и работа с ней — страница 3

  • Просмотров 6960
  • Скачиваний 87
  • Размер файла 30
    Кб

«Счета нашей фирмы». Заполняем банковские реквизиты, выбираем банк и р/с данный по условию (УКРСОЦБАНК). 4. Заполняем данные о контрагентах нашей фирмы. Путь: Справочники – Контрагенты. Нажимаем Insert и заполняем наших контрагентов согласно заданию. Заполняем наименование фирмы, банковские реквизиты, вид взаиморасчетов (в разрезе счетов / накладных). 5. Заполняем пункт «сотрудники нашей фирмы». Путь: Справочники – Сотрудники.

Заполняем согласно заданию. 6. Далее заполняем остатки ТМЦ. Путь: Справочники – Номенклатура, Insert. Заполним появившееся окно согласно заданию, ОК. 7. Затем заполним остатки на 30.08.08. Но перед вводом остатков создадим место хранения (склад). После этого заполняем остатки по данным задания. Путь: Документы - Операции 8. Заполним остатки ТМЦ. Путь: Документы – Ввод остатков – Остатки ТМЦ. 9. Заполняем «Необоротные активы» согласно

заданию. Путь: Справочники – Необоротные активы. Заполняем Наименование, Первоначальная стоимость, Ввод в эксплуатацию, Метод амортизации и т.д. (Согласно заданию) 10. По условию задания 05.09.2008г проведена предоплата. Устанавливаем рабочую дату на это число, создаем документ Договор №1. Путь: Документы – Договор. В строку от: введем дату 01.09.08г. В строке Контрагент выбираем из справочника Контрагенты имя фирмы поставщика ЗАО Персей.

Вид НДС – 20%, Вид торговли безналичный расчет, сумма 1620 (согласно условию задания). Из справочника валовые доходы/расходы выбираем Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг). Отметка – Контрагент – плательщик налога на общих основаниях. Жмем ОК и проводим документ Договор №1. 11. Открываем окно „Полного журнала” в окне Полного журнала появиться строка Договор№1. На основании этого документа создадим документ «Счет входящий».

Выбираем команду из меню «Действие ввести на основании» в появившемся окне выбираем Счет входящий (счет входящий (поставщик)) нажимаем ОК и заполняем форму документа «Счет входящий№1»: Дата – 05.09.08, информация по поставщику переходит из Договора №1 в поле строки документа «Счет входящий», в строке «Что приходуем» - запасы, вид торговли – безналичный расчет и т. д. 12. Из справочника «Номенклатура» - группа «Товары» введем новый

товар (Наименование, цена и т. д.) жмем ОК. Из справочника выбираем имя «Набор канцелярский», количество 30 шт. (по условию) нажимаем ОК проводим документ. 13. Используя счет входящий создадим документ «Платежное поручение», нажимаем правую кнопку и выбираем команду «Ввести на основании», введем дату создания документа 05.09.08, номер платежки и т. д. Мы заполнили всю форму документа, теперь нажимаем кнопку печать и ОК. (см Приложение А)